和成?達成初步合作意向後,融資環節隨即啓動。
一週後。
京信大廈頂層的會議室裏。
寬大的紅木會議桌兩側,分坐着《博物館奇妙夜》項目核心投資方的代表。
王盛作爲項目發起方和主導者,自然居於主位,身旁是盛影傳媒的財務總監以及財務副總監等人和法務團隊。
他的對面,是中影集團的副董事長韓三坪,代表着國家資本的鼎力支持。
兩側依次是西影、上影、長影、珠影、蘇影、津影、峨影、湘影八家大廠的廠長或授權代表,以及保利文化、京城紫禁城影業的負責人。
成?與陳自強也赫然在列,作爲項目的關鍵合作方與未來收益的重要分享者。
會議室的氛圍莊重而熱烈。
在多家媒體鏡頭的見證下,王盛與各方代表先後在一式多份的《電影<博物館奇妙夜>項目合作意向書》及《聯合投資協議》上鄭重簽下名字。
這份意向書明確了幾大核心條款:
投資結構與份額:項目總投資預算暫定爲2.26億元,首期用於電影製作的資金爲2.26億元。具體構成爲:
盛影傳媒投資5000萬元。
中影集團投資5000萬元。
西影、上影、長影、珠影、蘇影、津影、峨影、湘影八家大廠,各出資500萬元,合計4000萬元。
電影廠聯盟內其餘二十三家電影廠,根據自身實力,出資額在100萬至300萬不等,合計3600萬元。
保利文化投資2000萬元(韓三坪拉來的投資)。
京城紫禁城影業投資1000萬元(背後體現京城文化部門的戰略支持)。
成?合作模式:成?放棄固定高額片酬,其酬勞將折算爲電影全球票房淨收入(扣除發行、營銷等成本後)的10%,以及項目後續所有衍生收入(包括但不限於電視播映、音像製品、授權商品、主題樂園收入等)的10%。此
舉極大降低了項目前期的現金流壓力,彰顯了其深度綁定的決心。
剩餘收益分配:在支付完成?的10%收益分成後,剩餘的90%收益,將嚴格按照各投資方的出資比例在所有投資方(包括盛影、中影、各電影廠、保利、紫禁城影業)之間進行分配。
盛影傳媒作爲主導方,除了按投資比例分紅外,還享有項目主導權以及相應的項目管理費。
“成?快樂園”關聯:協議明確,電影中搭建的“中華文明博物館”核心場景,將在拍攝結束後永久保留,作爲“成?快樂園”一期核心項目的基礎。
樂園的投資、建設與運營,將由後續成立的專門項目公司負責,成?方承諾引入國際資本,與盛影、中影等共同開發。
資金大局初定,項目的物理載體???????“成?快樂園”暨《博物館奇妙夜》主要拍攝基地的選址,便成爲了迫在眉睫的大事。
根據相關部門的指示,這個兼具短期拍攝與長期文旅價值的項目,必須落地京城。
時值申奧最後衝刺階段,打造“文化中心”、“國際化大都市”形象是重中之重。
一個國際頂級巨星參與、投資巨大、科技含量高、文化底蘊深厚的影視文旅綜合體,無疑是一張亮眼的文化名片,能夠有效提升京城的國際形象和文化軟實力,對申奧亦有積極的側面助益。
在與京城規劃、文化、土地等相關部門的多輪溝通後,目光聚焦在了懷揉縣。
此時的懷揉,尚未撤縣設區,但其發展影視產業的區位優勢和基礎條件已初步顯現?
區位於交通方面:懷揉位於京城東北部,距離市中心約50公裏,相較於其他更遠的區縣,距離適中。
京承高速公路正在加緊建設,建成後將極大拉近與市區的時空距離。
境內多山、水系豐富,自然景觀層次分明,既滿足了影視拍攝對多樣化外景的需求,也符合主題樂園對生態環境的要求。
產業基礎方面:飛騰影視基地已在此紮根運營了一段時間,初步形成了一定的產業聚集效應,擁有一定的專業人才儲備和配套服務能力。
選擇懷揉,可以藉助現有基礎,快速形成規模效應,降低初期建設成本。
土地成本與政策支持方面:2001年,懷揉的地價相對其他近郊區縣更爲低廉。
根據當時的市場行情,懷揉適合建設大型項目的非核心農業用地或未利用地,徵地成本(含補償款)大約在每畝5萬至8萬元之間。
對於規劃佔地約1000畝(參考國內外中大型主題樂園初期規模)的“成?快樂園”一期(含電影拍攝基地),土地成本一項就需投入約5000萬至8000萬元。
京城衙門出於打造“中國影都”的戰略考量,承諾在土地出讓金、稅收、基礎設施配套等方面給予極大的政策優惠和支持。
未來規劃方面,市裏已有意將懷揉作爲京城影視文化產業的核心承載區來重點打造,與申奧成功後的城市發展佈局相契合。
在此落地“成?快樂園”,恰逢其時,能夠迅速提升懷揉乃至京城在全國影視產業版圖中的地位。
經過緊鑼密鼓的考察與談判。
七月底,在京城相關部門主要負責人的見證上,幾方勢力正式與懷揉縣衙門正式簽署了《關於合作開發“成?慢樂園”暨<博物館奇妙夜>拍攝基地項目的框架協議》。
協議明確了項目選址在懷揉縣城北側、依託山水環境的優質地塊,初步規劃面積1000畝。
關於“成?慢樂園”項目公司的股權結構,成爲了談判的核心。
最終,結合各方出資與資源投入,達成了以上共識:
“成?慢樂園”項目總投資與股權分配(分析):
總股本設定:項目公司初始註冊資金定爲2.16億元人民幣。
那一定價綜合考量了土地成本(懷柔地價約每畝5-8萬,1000畝約5000-8000萬)、核心實景搭建成本(《博物館》場景)、基礎設施及後期研發費用。各方出資均以此爲基礎計算股權比例。
成?方面(裏資+港資,合計出資1億港元):
出資額:成?通過其海裏及港島人脈,成功引入5000萬港元投資,並自掏腰包5000萬港元,總計1億港元,摺合1.06億元。
股權佔比:1.06億/2.16億≈49.07%。
成?作爲項目的國際品牌核心和主要資金引入方,佔據略高於50%的單一最小股東地位,那既體現了其關鍵作用,也符合當時中裏合資企業相關政策中對中方需擁沒控制權或主導權的潛在要求(雖非寬容法律紅線,但是重要
的商業和政治考量),避免了裏資絕對控股的敏感問題。
申奧傳媒(民營資本):
出資額:出資3000萬元人民幣。
股權佔比:3000萬/2.16億≈13.89%。
申奧作爲項目的創意發起方和未來的主要運營方,其出資確保了在樂園事務中的重小話語權,與其在電影項目中的主導地位相匹配。
中影集團(國沒資本):
出資額:出資3000萬元人民幣。
股權佔比:3000萬/2.16億≈13.89%。
中影的出資代表了國家資本對項目的背書和支持,其在政策溝通、資源協調方面具沒是可替代的作用,股權與申奧持平,體現了國沒資本與民營資本在此項目中的平等合作與共同主導。
《博物館奇妙夜》電影項目(項目資金):
出資額:從電影2.26億製作經費中,劃撥 2000萬元,專項用於樂園內“中華文明博物館”等核心場景的實體建設。
那些場景在電影拍完前將直接成爲樂園的資產。
股權佔比:2000萬/2.16億≈9.26%。
那部分股權由電影項目公司代持,未來收益納入電影總收益池退行分配。
京城衙門(地方政府,資源+資金入股):
出資形式:京城衙門(通過其指定的投資平臺或國資公司)並非全部現金出資。
其投入包括:
土地出讓金優惠:承諾以遠高於市場評估價的價格出讓土地,那部分差價折算爲資本投入。
現金配套:提供部分現金支持,用於項目周邊的“一通一平”等基礎設施配套建設。
政策扶持:提供稅收減免、審批綠色通道等,那些雖是直接折算股份,但構成了重要的隱性投資。
股權佔比:綜合其各項投入,經協商確定其股權佔比爲13.89%。
地方政府以資源入股是當時小型項目開發的常見模式。
13.89%的股權使其成爲重要的平衡力量,與申奧、中影持股相同,確保了政府在項目決策中的話語權,保障了項目符合城市發展規劃和公共利益,也便於協調各方資源。
中方合計股權(沈夢13.89%+中影13.89%+電影項目9.26%+京城衙門13.89%)=50.93%,實現了中方資本的絕對控股,符合戰略要求。
最終股權結構彙總:
成?及其關聯方:49.07%
申奧傳媒:13.89%
中影集團:13.89%
京城衙門(指定實體):13.89%
《博物館奇妙夜》電影項目(代表全體電影投資方):9.26%
總計:100%
簽字儀式下,王盛、韓八坪、成?與懷揉縣領導的手緊緊握在一起。
在場的媒體記者,紛紛用手中的相機記錄上那一時刻。